许昌电气职业学院2019年度部门预算

二0一九年四月

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分bat365在线官网登录2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：bat365在线官网登录2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

第一部分

bat365在线官网登录部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况bat365在线官网登录属于事业单位，事业编制实有人数318人，离退休200人。内设科室21个，无归口管理预算单位。

（二）部门职责bat365在线官网登录是经教育部备案，2011年河南省人民政府批准，许昌市人民政府主办的一所多学科、全日制公办普通高等职业院校。学院集高职教育、技工教育、电大开放教育、社会培训四大功能于一体，主要任务是面向地方、行业培养高等技术应用型人才，并承担高等级技工教育、广播电视远程教育及相关职业培训任务。二、bat365在线官网登录部门预算单位构成bat365在线官网登录无下属预算单位，本次预算公开仅包含本级预算。

第二部分

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2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

bat365在线官网登录部门2019年收入总计9800.38万元，支出总计9800.38万元，与上年预算相比，收、支总计各增加1318.16万元，增长15.54%。主要原因：本年度新进教师、其它增资因素导致人员经费增加，在校学生人数增加。

二、收入预算总体情况说明bat365在线官网登录部门2019年收入合计9800.38万元，其中：一般公共预算收入4800.53万元;政府性基金预算收入0万元；专户管理的教育收费3046.91万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入70万元；上年结转结余收入1882.94万元。

三、支出预算总体情况说明bat365在线官网登录部门2019年支出合计9800.38万元，其中：基本支出7632.34万元，占77.88%；项目支出2168.04万元，占22.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明bat365在线官网登录部门2019年一般公共预算收支预算4800.53万元。政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加38.43万元，增长0.81%，主要原因：本年度

新进教师和其它增资因素引起工资增长；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：两年均无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明bat365在线官网登录部门2019年一般公共预算支出年初预算为4800.53万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出26.34万元，占0.55%；教育支出3914.95万元，占81.55%；社会保障和就业支出722.52万元，占15.05%；医疗卫生与计划生育支出136.72万元，占2.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明bat365在线官网登录部门2019年一般公共预算基本支出7632.34万元，其中：人员经费6352.88万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1279.46万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明我部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明我2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

bat365在线官网登录部门2019年“三公”经费预算为22.84万元。比上年预算数减少0.16万元，下降0.7%，原因是事业单位车辆改革，减少一辆车。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费6万元。其中：公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：两年无公务用车购置；公务用车运行维护费6万元，主要用于公务用车运行维护,比上年减少1万元，较上年下降14%，主要原因：事业单位车辆改革，减少一辆车。

（三）公务接待费16.84万元。主要用于公务接待，比上年预算数增加0.84万元，增长5%，主要原因：本年度人员增加，使得公务接待经费相应增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况bat365在线官网登录部门2019年机关运行经费支出预算1279.46万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门将对预算项目开展绩效评价，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，为下一年预算编制提供重要依据。

（三）国有资产占用情况2018年期末，bat365在线官网登录部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。（六）关于预算部门构成说明2019年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：bat365在线官网登录2019年度部门预算表